НДС за 2 квартал 2015г.Обсуждение декларационной кампании 2 - Обсуждение новой декларации по НДС содержащей сведения из книги покупок и книги продаж - Все форумы ФНС

# НДС за 2 квартал 2015г.Обсуждение декларационной кампании

Консультант ФНС России , 22 Jul 2015 12:22

- 1
- 2

### #16 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

Advanced Member

- Members
- 342

- Пол: Мужчина
- Город: Москва

07 September 2015 - 09:44

> Добрый день! Какие данные отражать в графе 3а КПП покупателя Книги продаж в том случае, если грузополучателем является обособленное подразделение покупателя? В строке ИНН/КПП покупателя в счете-фактуре в этом случае указывается КПП грузополучателя.

Добрый день! Отражайте КПП согласно счету-фактуре.

С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/

### #17 INX

INX

Newbie

- Members
- 1

07 September 2015 - 11:43

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?

Получено требование о предоставлении пояснений, направили ответ, а через некоторое время снова поступило идентичное требование с теми же реквизитами №, датой и текстовкой расхождений.

Спасибо.

### #18 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

Advanced Member

- Members
- 342

- Пол: Мужчина
- Город: Москва

08 September 2015 - 19:24

> Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?

> Получено требование о предоставлении пояснений, направили ответ, а через некоторое время снова поступило идентичное требование с теми же реквизитами №, датой и текстовкой расхождений.

> Спасибо.

Добрый день, пришлите в личные сообщения реквизиты декларации/требования

С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/

### #19 Интернет-магазин

Интернет-магазин

Newbie

- Members
- 9

11 September 2015 - 13:29

> При получении от физических лиц предоплаты начисляем НДС с авансов и отражаем в книге продаж с кодом 26 каким образом в 1С8.2???

Я писала этот вопрос в 1С. Они ответили, что с этим не согласны!

### #20 Inna_Zhivina

Inna_Zhivina

Newbie

- Members
- 2

17 September 2015 - 11:29

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, перешли на новую программу, она формирует нумерацию счетов-фактур следующим образом - в программе проставляется номер СФ000000215, а в печатной форме через дробь добавляется код обособленного подразделения. Т.к. наша орг-ция является головным подразделением, то при печати счета-фактуры номер выводится следующим образом - СФ000000215/000. Получается, что наш покупатель внесет в свою программу именно этот номер, с учетом "дроби", а у нас в книгу продаж счет-фактура попадет без "дроби". Будут ли выявлены расхождения в таком случае при сверке данных по счетам-фактурам в программе ФНС при сдаче декларации? И возможно ли получения требований с пояснениями от ИФНС?

Спасибо!

### #21 Inna_Zhivina

Inna_Zhivina

Newbie

- Members
- 2

24 September 2015 - 07:18

> Добрый день,

> нам пришло требование из налоговой с запросом пояснений. В результате проверки выяснилось, что в результате технических ошибок в книгах покупок и продаж в некоторых записях стоит неверный ИНН, а некоторые строки должны быть разбиты на две. Хотим пересдать разделы 8 и 9, но при этом везде в правилах написано, что корректировочная декларация обязательно должна содержать разделы 8.1 и 9.1, но у нас нет дополнительных листов.

> Вопрос: как пересдать разделы 8 и 9, если доп. листы отсутствуют? Можно ли послать первичную декларацию?

> С Уважением, Соровец Ангелина.

Добрый день! Я конечно не представитель ФНС, но мы в таком случае делали следующее - составляли доп.лист к книге покупок, где сторнировали записи с неправильными номерами и реквизитами, и в этом же доп.листе сразу заполняли данные с правильными реквизитами. Получается, что общие показатели книги покупок не поменялись, изменились только графы с номерами и ИНН.

### #22 Невзорова Ольга

Невзорова Ольга

Newbie

- Members
- 1

24 September 2015 - 10:17

Добрый день! нами получено требование о пояснениях по расхождениям данных из нашего раздела 8 с данными поставщика. При обращении к поставщику выяснили, что поставщик в силу особенностей его программы в разделе 9 разбивает каждый счет-фактуру на 2 строки по разным ставкам НДС, то есть на каждый счет-фактуру приходится 2 строки в одной из которых указаны показатели по НДС 10%, в другой-по НДС 18%. При этом номер и дата счета-фактуры один и тот же. Может ли это являться причиной расхождений, которые выдает ваша программа при сверке наших деклараций?

### #23 Валентина М.

Валентина М.

Newbie

- Members
- 1

15 October 2015 - 12:11

Добрый день.

После отправки корректирующей Декларации по НДС за 2 кв. 15 г. (добавлен Доп. лист к Книге покупок) по ТКС было получено Уведомление об отказе в приеме декларации.

Прошу Вас уточнить причину ошибки. Спасибо.

Перечень нарушений, указанный в уведомлении:

0400300000: Нарушение условия присутствия (отсутствия) элемента (атрибута)
- NO_NDS.8_7717_7717_ _20150724_e9ac0572-d181-4c27-8bce-eb336f63dd46:
- 0400300003: Нарушено условие обязательности присутствия элемента (атрибута) в зависимости от значения другого элемента (атрибута): Элемент КнигаПокуп должен отсутствовать при значении ПризнСвед8=1

### #24 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

Advanced Member

- Members
- 342

- Пол: Мужчина
- Город: Москва

19 October 2015 - 09:51

> Добрый день!

> Подскажите пожалуйста, перешли на новую программу, она формирует нумерацию счетов-фактур следующим образом - в программе проставляется номер СФ000000215, а в печатной форме через дробь добавляется код обособленного подразделения. Т.к. наша орг-ция является головным подразделением, то при печати счета-фактуры номер выводится следующим образом - СФ000000215/000. Получается, что наш покупатель внесет в свою программу именно этот номер, с учетом "дроби", а у нас в книгу продаж счет-фактура попадет без "дроби". Будут ли выявлены расхождения в таком случае при сверке данных по счетам-фактурам в программе ФНС при сдаче декларации? И возможно ли получения требований с пояснениями от ИФНС?

> Спасибо!

Добрый день, возможно. Ничего определенного сказать не могу.

> Добрый день! нами получено требование о пояснениях по расхождениям данных из нашего раздела 8 с данными поставщика. При обращении к поставщику выяснили, что поставщик в силу особенностей его программы в разделе 9 разбивает каждый счет-фактуру на 2 строки по разным ставкам НДС, то есть на каждый счет-фактуру приходится 2 строки в одной из которых указаны показатели по НДС 10%, в другой-по НДС 18%. При этом номер и дата счета-фактуры один и тот же. Может ли это являться причиной расхождений, которые выдает ваша программа при сверке наших деклараций?

Добрый день, возможно. Ничего определенного сказать не могу.

> Добрый день.

> После отправки корректирующей Декларации по НДС за 2 кв. 15 г. (добавлен Доп. лист к Книге покупок) по ТКС было получено Уведомление об отказе в приеме декларации.

> Прошу Вас уточнить причину ошибки. Спасибо.

> Перечень нарушений, указанный в уведомлении:

> 0400300000: Нарушение условия присутствия (отсутствия) элемента (атрибута)
> - NO_NDS.8_7717_7717_ _20150724_e9ac0572-d181-4c27-8bce-eb336f63dd46:
> - 0400300003: Нарушено условие обязательности присутствия элемента (атрибута) в зависимости от значения другого элемента (атрибута): Элемент КнигаПокуп должен отсутствовать при значении ПризнСвед8=1

Судя по всему, вы не включили в состав декларации Приложение 8, т.е. Книгу покупок.

С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/

- 1
- 2

####

###

- Политика Конфиденциальности