Ошибки в ИНН/КПП по сервису "Проверка корректности заполнения счетов-фактур" 2 - Обсуждение новой декларации по НДС содержащей сведения из книги покупок и книги продаж - Все форумы ФНС

# Ошибки в ИНН/КПП по сервису "Проверка корректности заполнения счетов-фактур"

Консультант ФНС России , 08 Apr 2015 18:29
ИНН КПП онлайн-сервис проверка реквизитов

- 1
- 2
- 3
- 4

### #16 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

Advanced Member

- Members
- 342

- Пол: Мужчина
- Город: Москва

16 April 2015 - 17:34

> Компания, осуществляет безвозмездную реализацию товаров сотрудникам/физическим лицам (чай, кофе)

> В конце месяца компания исчисляет НДС с реализованных безвозмездно товаров и выписывает (единый) счет-фактуру при безвозмездной передаче товаров физическим лицам. В строках 4 "Грузополучатель и его адрес", 6 "Покупатель", 6а "Адрес", 6б "ИНН/КПП покупателя" проставляются прочерки. Такие рекомендации были даны Минфином России в Письме от 05.07.2007 N 03-07-11/212

> Далее при формировании отчетности по НДС и проверке контрагентов, программа выдает ошибку по строкам с прочерками с комментарием: "Контрагент содержит ошибки данных". Подскажите, как избежать данной ошибки и иметь уверенность что наличие прочерков в вышеуказанных строках в разделе 9 декларации не будет причиной для отказа в приеме декларации?

Прочерки при "бумажном" заполнении книг проставлять можно.

Формат декларации утвержден, там никаких "прочерков" не предусмотрено, смотрите первое сообщение темы.

С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/

### #17 ОляЧ

ОляЧ

Newbie

- Members
- 1

16 April 2015 - 17:52

Наш контрагент (продавец) имеет несколько филиалов и выставляет счета-фактуры нам от разных филиалов,

которые имеют свои КПП. Можем ли мы эти счета-фактуры зарегистрировать в книге покупок с КПП головной организации, т. к головная организация у нас заведена в справочнике контрагентов?

Или это будет являться ошибкой? И тогда нам придется заводить в справочник несколько контрагентов, чтобы в книге покупок

отражались счета-фактуры с КПП филиалов.

### #18 Victoriya@

Victoriya@

Newbie

- Members
- 4

16 April 2015 - 17:55

> > Компания, осуществляет безвозмездную реализацию товаров сотрудникам/физическим лицам (чай, кофе)

> > В конце месяца компания исчисляет НДС с реализованных безвозмездно товаров и выписывает (единый) счет-фактуру при безвозмездной передаче товаров физическим лицам. В строках 4 "Грузополучатель и его адрес", 6 "Покупатель", 6а "Адрес", 6б "ИНН/КПП покупателя" проставляются прочерки. Такие рекомендации были даны Минфином России в Письме от 05.07.2007 N 03-07-11/212

> > Далее при формировании отчетности по НДС и проверке контрагентов, программа выдает ошибку по строкам с прочерками с комментарием: "Контрагент содержит ошибки данных". Подскажите, как избежать данной ошибки и иметь уверенность что наличие прочерков в вышеуказанных строках в разделе 9 декларации не будет причиной для отказа в приеме декларации?

> Прочерки при "бумажном" заполнении книг проставлять можно.

> Формат декларации утвержден, там никаких "прочерков" не предусмотрено, смотрите первое сообщение темы.

Уважаемый Павел Анатольевич, А как выйти из сложившейся ситуации? Как составить счет-фактуру по безвозмездной реализации чтобы вписаться в формат декларации?

### #19 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

Advanced Member

- Members
- 342

- Пол: Мужчина
- Город: Москва

16 April 2015 - 18:08

> > > Компания, осуществляет безвозмездную реализацию товаров сотрудникам/физическим лицам (чай, кофе)

> > > В конце месяца компания исчисляет НДС с реализованных безвозмездно товаров и выписывает (единый) счет-фактуру при безвозмездной передаче товаров физическим лицам. В строках 4 "Грузополучатель и его адрес", 6 "Покупатель", 6а "Адрес", 6б "ИНН/КПП покупателя" проставляются прочерки. Такие рекомендации были даны Минфином России в Письме от 05.07.2007 N 03-07-11/212

> > > Далее при формировании отчетности по НДС и проверке контрагентов, программа выдает ошибку по строкам с прочерками с комментарием: "Контрагент содержит ошибки данных". Подскажите, как избежать данной ошибки и иметь уверенность что наличие прочерков в вышеуказанных строках в разделе 9 декларации не будет причиной для отказа в приеме декларации?

> > Прочерки при "бумажном" заполнении книг проставлять можно.

> > Формат декларации утвержден, там никаких "прочерков" не предусмотрено, смотрите первое сообщение темы.

> Уважаемый Павел Анатольевич, А как выйти из сложившейся ситуации? Как составить счет-фактуру по безвозмездной реализации чтобы вписаться в формат декларации?

Чтобы вписаться в формат декларации, поля ИНН и КПП нужно оставлять пустыми, не занося туда никаких прочерков и пробелов.

> Наш контрагент (продавец) имеет несколько филиалов и выставляет счета-фактуры нам от разных филиалов,

> которые имеют свои КПП. Можем ли мы эти счета-фактуры зарегистрировать в книге покупок с КПП головной организации, т. к головная организация у нас заведена в справочнике контрагентов?

> Или это будет являться ошибкой? И тогда нам придется заводить в справочник несколько контрагентов, чтобы в книге покупок

> отражались счета-фактуры с КПП филиалов.

Поскольку в декларацию включаются сведения из книг, а в них, в свою очередь - сведения из счетов-фактур, то Вам необходимо создать справочник контрагентов.

С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/

### #20 Victoriya@

Victoriya@

Newbie

- Members
- 4

16 April 2015 - 18:10

> > > > Компания, осуществляет безвозмездную реализацию товаров сотрудникам/физическим лицам (чай, кофе)

> > > > В конце месяца компания исчисляет НДС с реализованных безвозмездно товаров и выписывает (единый) счет-фактуру при безвозмездной передаче товаров физическим лицам. В строках 4 "Грузополучатель и его адрес", 6 "Покупатель", 6а "Адрес", 6б "ИНН/КПП покупателя" проставляются прочерки. Такие рекомендации были даны Минфином России в Письме от 05.07.2007 N 03-07-11/212

> > > > Далее при формировании отчетности по НДС и проверке контрагентов, программа выдает ошибку по строкам с прочерками с комментарием: "Контрагент содержит ошибки данных". Подскажите, как избежать данной ошибки и иметь уверенность что наличие прочерков в вышеуказанных строках в разделе 9 декларации не будет причиной для отказа в приеме декларации?

> > > Прочерки при "бумажном" заполнении книг проставлять можно.

> > > Формат декларации утвержден, там никаких "прочерков" не предусмотрено, смотрите первое сообщение темы.

> > Уважаемый Павел Анатольевич, А как выйти из сложившейся ситуации? Как составить счет-фактуру по безвозмездной реализации чтобы вписаться в формат декларации?

> Чтобы вписаться в формат декларации, поля ИНН и КПП нужно оставлять пустыми, не занося туда никаких прочерков и пробелов.

> > Наш контрагент (продавец) имеет несколько филиалов и выставляет счета-фактуры нам от разных филиалов,

> > которые имеют свои КПП. Можем ли мы эти счета-фактуры зарегистрировать в книге покупок с КПП головной организации, т. к головная организация у нас заведена в справочнике контрагентов?

> > Или это будет являться ошибкой? И тогда нам придется заводить в справочник несколько контрагентов, чтобы в книге покупок

> > отражались счета-фактуры с КПП филиалов.

> Поскольку в декларацию включаются сведения из книг, а в них, в свою очередь - сведения из счетов-фактур, то Вам необходимо создать справочник контрагентов.

А прочерк в полях грузополучатель, покупатель и адрес будет пропущен ?

### #21 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

Advanced Member

- Members
- 342

- Пол: Мужчина
- Город: Москва

16 April 2015 - 18:15

> > > > > Компания, осуществляет безвозмездную реализацию товаров сотрудникам/физическим лицам (чай, кофе)

> > > > > В конце месяца компания исчисляет НДС с реализованных безвозмездно товаров и выписывает (единый) счет-фактуру при безвозмездной передаче товаров физическим лицам. В строках 4 "Грузополучатель и его адрес", 6 "Покупатель", 6а "Адрес", 6б "ИНН/КПП покупателя" проставляются прочерки. Такие рекомендации были даны Минфином России в Письме от 05.07.2007 N 03-07-11/212

> > > > > Далее при формировании отчетности по НДС и проверке контрагентов, программа выдает ошибку по строкам с прочерками с комментарием: "Контрагент содержит ошибки данных". Подскажите, как избежать данной ошибки и иметь уверенность что наличие прочерков в вышеуказанных строках в разделе 9 декларации не будет причиной для отказа в приеме декларации?

> > > > Прочерки при "бумажном" заполнении книг проставлять можно.

> > > > Формат декларации утвержден, там никаких "прочерков" не предусмотрено, смотрите первое сообщение темы.

> > > Уважаемый Павел Анатольевич, А как выйти из сложившейся ситуации? Как составить счет-фактуру по безвозмездной реализации чтобы вписаться в формат декларации?

> > Чтобы вписаться в формат декларации, поля ИНН и КПП нужно оставлять пустыми, не занося туда никаких прочерков и пробелов.

> > > Наш контрагент (продавец) имеет несколько филиалов и выставляет счета-фактуры нам от разных филиалов,

> > > которые имеют свои КПП. Можем ли мы эти счета-фактуры зарегистрировать в книге покупок с КПП головной организации, т. к головная организация у нас заведена в справочнике контрагентов?

> > > Или это будет являться ошибкой? И тогда нам придется заводить в справочник несколько контрагентов, чтобы в книге покупок

> > > отражались счета-фактуры с КПП филиалов.

> > Поскольку в декларацию включаются сведения из книг, а в них, в свою очередь - сведения из счетов-фактур, то Вам необходимо создать справочник контрагентов.

> А прочерк в полях грузополучатель, покупатель и адрес будет пропущен ?

Виктория! Формат декларации по НДС не предусматривает "галочек", "черточек", "прочерков", "точечек" и тд.

Это электронный файл xml с четкой структурой. Сведения либо есть, либо их нет.

С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/

### #22 Инна Я.

Инна Я.

Newbie

- Members
- 1

17 April 2015 - 10:22

Добрый день!

Организации оказывает услуги Филиал иностранной компании, которая стоит на учете в налоговом органе (ИНН 9909005637, КПП 774751001).

При указании ИНН контрагента в разделе 8 Декларации программа пишет "указаны некорректные ИНН/КПП продавца".

Данная ошибка препятствует выгрузке декларации.

Что следует указывать при заполнении Декларации по НДС в разделе 8 в строке ИНН/КПП?

### #23 PARK ODIN

PARK ODIN

Newbie

- Members
- 2

17 April 2015 - 11:56

Добрый день, коллеги!

Хочу поделиться своим опытом.

При проведении операции "проверка контрагента" в налоговой декларации за 1 квартал 2015 г. у вас может появиться ошибка "не действует или изменен КПП".

Если подобная ошибка возникает из-за изменения КПП контрагента в текущем квартале, то для её устранения необходимо войти в сам документ счет-фактура

и изменить КПП с того периода, когда контрагент официально поменял КПП. После этого в декларацию подтягивается верный КПП.

Всем удачи!

### #24 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

Advanced Member

- Members
- 342

- Пол: Мужчина
- Город: Москва

20 April 2015 - 14:56

> Добрый день, коллеги!

> Хочу поделиться своим опытом.

> При проведении операции "проверка контрагента" в налоговой декларации за 1 квартал 2015 г. у вас может появиться ошибка "не действует или изменен КПП".

> Если подобная ошибка возникает из-за изменения КПП контрагента в текущем квартале, то для её устранения необходимо войти в сам документ счет-фактура

> и изменить КПП с того периода, когда контрагент официально поменял КПП. После этого в декларацию подтягивается верный КПП.

> Всем удачи!

Добрый день, совет неверный.

Не нужно "подгонять" заполнение декларации под работу онлайн-сервиса, функционирующего в тестовом режиме.

С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/

### #25 aleno4ka

aleno4ka

Newbie

- Members
- 1

- Пол: Женщина
- Город: Санкт-Петербург

21 April 2015 - 17:31

Добрый день!

Ситуация уже стандартная: При формировании декларации возникает ошибка "В разделе 9 обнаружены недействующие контрагенты по данным ФНС". Данные контрагента абсолютно верные (есть даже копия свидетельства о постановке на учет): ИНН 7802836339, КПП 780201001. В отчетном периоде было несколько реализаций этому контрагенту, причем часть из них прошла проверку, а часть нет это вообще выше моего понимания...

Декларацию сдать с ошибками не могу, поскольку в 1С в принципе отсутствует возможность выгрузки ошибочного отчета. Наш программист разводит руками, в ИФНС ответили, что ничем помочь не могут...а декларацию сдавать надо как быть в такой ситуации?

Спасибо.

P.S.: В ЛС скриншот и версия ПО.

### #26 Ирина ))))

Ирина ))))

Newbie

- Members
- 1

21 April 2015 - 20:25

Добрый вечер!

У меня несколько вопросов:

1. Организация реализует трудовые книжки работникам (работник не является плательщиком НДС). Поставила код 26, но все равно выпадает ошибка, что неверный КПП. Как быть?

2. При принятии НДС к вычету по бланкам строгой отчетности не везде стоит КПП, его следует искать самостоятельно в сети интернет для проставления в декларации?

Заранее спасибо.

### #27 Наталья0206

Наталья0206

Newbie

- Members
- 1

22 April 2015 - 11:18

Здравствуйте!

Не можем выгрузить Декларацию по НДС из Налогоплательщика, из-за отсутствия КПП у ИП. Что делать? Если забиваем 12 цифр, пишет, что ИНН должно содержать 10 символов. Как корректно нужно заносить данные по ИП именно ИНН/КПП.

### #28 Zuhra

Zuhra

Newbie

- Members
- 1

22 April 2015 - 11:23

Добрый день! При выгрузке из 1 С:8.2 декларации по НДС выдается ошибка, что не указан ИНН/КПП продавца. Это электронные билеты по авиаперелетам по командировкам.

### #29 Ольга U

Ольга U

Newbie

- Members
- 1

22 April 2015 - 16:26

Добрый день! Организация оказывает коммунальные услуги физлицам. У части физлиц имеются ИНН, у части - отсутствуют. При проверке контрагента выдается ошибка "Контрагент отсутствует в базе ФНС" по тем физлицам, у кого есть ИНН. Убрать этот реквизит из справочника мы не можем.

Выгрузка декларации прошла без ошибок. Могут ли возникнуть какие-либо проблемы с принятием декларации?

### #30 manan

manan

Newbie

- Members
- 1

23 April 2015 - 09:16

Добрый день! Подскажите, пож-та, как быть в следующей ситуации, в январе 2015 продали товар ИП, отразили в книге продаж, деньги от этого ИП были получены еще в декабре 2014, а сейчас при проверке выдает ошибку, что на дату сделки ИП не действует (оказалось, что закрыто в связи со смертью). Какие могут быть последствия?

- 1
- 2
- 3
- 4

###

Форумы УФНС России → Форум УФНС России по Санкт-Петербургу →

#### Получение ИНН, если прописан в другом городе

04 Jun 2016 инн, другой город

- 0
- 61

- magrif
- 04 Jun 2016

Форумы УФНС России → Форум УФНС России по Республике Крым →

#### Неверный ИНН в уведомлении о переходе на УСН вновь зарегистрированного ИП

17 May 2016 ИНН, ИП, УСН

- 1
- 73

- Александра 91
- 31 May 2016

Форумы УФНС России → Форум УФНС России по Ростовской области →

#### Государственная регистрация ю.л. и изменений в сведения о ю..л.

11 Sep 2015 регистрация, ООО, ю.л., изменения

- 2
- 365

- ООО7
- 14 Sep 2015

Форумы УФНС России → Форум УФНС России по Республике Бурятия →

#### утерян ИНН

23 Mar 2015 инн, утерян

- 1
- 469

- 03_chingiz
- 27 Mar 2015

Форумы УФНС России → Форум УФНС России по Краснодарскому краю →

#### Задержка рассмотрения заявки на получение ИНН

20 Jan 2015 ИНН

- 13
- 1518

- KAD_23
- 10 May 2016

####

###

- Политика Конфиденциальности