обсуждение декларационной кампании по НДС за 1 квартал 2015 года 4 - Обсуждение новой декларации по НДС содержащей сведения из книги покупок и книги продаж - Все форумы ФНС

# обсуждение декларационной кампании по НДС за 1 квартал 2015 года

Консультант ФНС России , 01 Apr 2015 09:59
НДС ЭДО оператор ТКС

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

### #46 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

Advanced Member

- Members
- 342

- Пол: Мужчина
- Город: Москва

14 April 2015 - 18:06

> Добрый день! Программа 1С Бухгалтерия 8.2. При проверке выгрузки декларации по НДС показала, что в разделе 8 ошибки:

> Декларация по НДС за 1 квартал 2015 г. (Первичный. ИФНС: 6732) В разделе 8 не указаны ИНН/КПП продавца в строке 20.

> Дело в том, что этот поставщик-белорусская организация, которая так же является и нашим покупателем. Вместо ИНН в программе был забит УНП, мы его убрали и в разделе 9 перестала выскакивать подобная ошибка. Как быть в данной ситуации??? И есть еще одна белорусская фирма-поставщик. На нее он тоже "ругается", что некорректно указан ИНН/КПП.

Добрый день!

Вам нужно уточнить код операции, проблема в этом.

Программа видит, что по указываемому Вами коду операции обязательно отражать сведения о продавце, и не позволяет выгрузить декларацию.

С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/

### #47 Olga buh

Olga buh

Newbie

- Members
- 2

15 April 2015 - 08:49

Добрый день!Помогите, пожалуйста! При выгрузке из 1С Декларции по НДС за 1 квартал 2015 г. программа выдает ошибку:Раздел 8. в дополнительной группе строк № 6 в строке 5 не заполнена сумма налога по счету-фактуре (код строки 180).Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".

Но счет-фактура без НДС!!!Как быть?

### #48 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

Advanced Member

- Members
- 342

- Пол: Мужчина
- Город: Москва

15 April 2015 - 09:12

> Добрый день!Помогите, пожалуйста! При выгрузке из 1С Декларции по НДС за 1 квартал 2015 г. программа выдает ошибку:Раздел 8. в дополнительной группе строк № 6 в строке 5 не заполнена сумма налога по счету-фактуре (код строки 180).Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".

> Но счет-фактура без НДС!!!Как быть?

Добрый день.

Ответ на Ваш вопрос простой, и найдете Вы его в Правилах заполнения книги продаж, утвержденных Постановлением Правительства №1137. Счета-фактуры без НДС в книгах не отражаются.

Покупатели ведут книгу покупок, применяемую при расчете по налогу на добавленную стоимость (далее - книга покупок), предназначенную для регистрации счетов-фактур (в том числе корректировочных, исправленных), выставленных продавцами, в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету (возмещению) в установленном порядке.

С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/

### #49 Olga buh

Olga buh

Newbie

- Members
- 2

15 April 2015 - 09:39

Добрый день!С 8 разделом разобралась. Теперь по 9 разделу ошибку выдает при выгрузке из 1С: Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость:" Раздел 9:в дополнительной группе строк № 1 в строке 1
должны быть одновременно заполнены или пусты значения по кодам строк 170, 200".
Но это же счет-фактуры на аванс (код операции 02)!!!Как быть?

### #50 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

Advanced Member

- Members
- 342

- Пол: Мужчина
- Город: Москва

15 April 2015 - 10:49

> Добрый день!С 8 разделом разобралась. Теперь по 9 разделу ошибку выдает при выгрузке из 1С: Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость:" Раздел 9:в дополнительной группе строк № 1 в строке 1
> должны быть одновременно заполнены или пусты значения по кодам строк 170, 200".
> Но это же счет-фактуры на аванс (код операции 02)!!!Как быть?

Добрый день!

Вопрос в техподдержку 1С.

С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/

### #51 Mulena06

Mulena06

Newbie

- Members
- 1

15 April 2015 - 11:09

Добрый день! Из 1 С 8.3 не выгружается НДС за 1 кв. 2015 года. Выдается ошибка: выгрузка прервана. Тех.поддержка 1С говорит, что документ слишком тяжелый (хотя в разделе 9 всего 49 строк) и налоговая не готова принять. Так ли это? Или это проблемы разработчиков 1С?

### #52 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

Advanced Member

- Members
- 342

- Пол: Мужчина
- Город: Москва

15 April 2015 - 11:30

> Добрый день! Из 1 С 8.3 не выгружается НДС за 1 кв. 2015 года. Выдается ошибка: выгрузка прервана. Тех.поддержка 1С говорит, что документ слишком тяжелый (хотя в разделе 9 всего 49 строк) и налоговая не готова принять. Так ли это? Или это проблемы разработчиков 1С?

Здравствуйте.

Этого не может быть, налоговая принимает даже рекордные по объему декларации таких налогоплательщиков, как РЖД, например.

Решайте вопрос с руководством техподдержки.

С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/

### #53 Дарья86

Дарья86

Newbie

- Members
- 1

15 April 2015 - 13:04

Добрый день! Заполняю раздел 12. Счет-фактура был выставлен физ.лицу, он же свой ИНН не предъявил. Соответственно пустое поле программа не дает оставить, на все "1" и "0" выдает ошибку при выгрузке.

### #54 Мария Братковская

Мария Братковская

Newbie

- declnds
- 6

- Пол: Женщина

15 April 2015 - 14:35

Добрый день!

В разделе 7 декларации при заполнении в графе 1 кода операции 1010292 «Операции займа в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты по ним, а также операции РЕПО, включая денежные суммы, подлежащие уплате за предоставление ценных бумаг по операциям РЕПО» и в графе 2 стоимости без НДС и незаполнении граф 3 и 4 по указанному коду операции проверочная программа «СКБ-Контур» выдает ошибку с указанием того, что графы 3 и 4 должны быть заполнены по коду операции 10102*.

Просим пояснить, каким образом следует заполнять раздел 7 по данной операции, если:

1) отсутствуют операции по приобретению товаров, не облагаемые НДС и отражаемые в графе 3 раздела 7?

2) отсутствует сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), не подлежащая вычету в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ (доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг))?

Спасибо.

### #55 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

Advanced Member

- Members
- 342

- Пол: Мужчина
- Город: Москва

15 April 2015 - 16:48

> Добрый день!

> В разделе 7 декларации при заполнении в графе 1 кода операции 1010292 «Операции займа в денежной форме и ценными бумагами, включая проценты по ним, а также операции РЕПО, включая денежные суммы, подлежащие уплате за предоставление ценных бумаг по операциям РЕПО» и в графе 2 стоимости без НДС и незаполнении граф 3 и 4 по указанному коду операции проверочная программа «СКБ-Контур» выдает ошибку с указанием того, что графы 3 и 4 должны быть заполнены по коду операции 10102*.

> Просим пояснить, каким образом следует заполнять раздел 7 по данной операции, если:

> 1) отсутствуют операции по приобретению товаров, не облагаемые НДС и отражаемые в графе 3 раздела 7?

> 2) отсутствует сумма НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), не подлежащая вычету в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ (доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг))?

> Спасибо.

Добрый день.

Из порядка заполнения декларации следует, что подлежат заполнению графы 1-4. Соответственно нужно проставлять нули.

С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/

### #56 buh02

buh02

Newbie

- Members
- 3

- Пол: Женщина

16 April 2015 - 08:21

Добрый день!

Попытались выгрузить декларацию по НДС, не прошел контроль. Программа выявила ошибки: Файл не соответсnвует схеме. Элемент раздел 8. Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав не может быть пустым. Параметр должен содержать 10 символов. Ссылается на книгу покупок, в которой содержатся корректировочные счета-фактуры (корректировка выручки). Но в самой корректировочной счет-фактуре не предусмотрена дата принятия на учет товаров (работ, услуг). Подскажите, как быть?

### #57 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

Advanced Member

- Members
- 342

- Пол: Мужчина
- Город: Москва

16 April 2015 - 09:06

> Добрый день!

> Попытались выгрузить декларацию по НДС, не прошел контроль. Программа выявила ошибки: Файл не соответсnвует схеме. Элемент раздел 8. Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав не может быть пустым. Параметр должен содержать 10 символов. Ссылается на книгу покупок, в которой содержатся корректировочные счета-фактуры (корректировка выручки). Но в самой корректировочной счет-фактуре не предусмотрена дата принятия на учет товаров (работ, услуг). Подскажите, как быть?

Добрый день.

Нужно больше информации и конкретный примеры записи и ошибки.

С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/

### #58 cbsmsk

cbsmsk

Newbie

- Members
- 1

16 April 2015 - 11:26

Добрый день, проблема аналогичная Наталье с предыдущих страниц. При заполнении раздела 9 декларации по НДС, указываем код операции 26, но при выгрузке программа ругается на отсутствие ИНН и КПП,

"Декларация по НДС за 1 квартал 2015 г. (Первичный. ИФНС: 7810) ----- В разделе 9 указаны некорректные ИНН/КПП покупателя в строке х" - вместо х соответственно номер строки, все 517 ошибок в 517 строках.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1443)

### #59 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

Advanced Member

- Members
- 342

- Пол: Мужчина
- Город: Москва

16 April 2015 - 12:17

> Добрый день, проблема аналогичная Наталье с предыдущих страниц. При заполнении раздела 9 декларации по НДС, указываем код операции 26, но при выгрузке программа ругается на отсутствие ИНН и КПП,

> "Декларация по НДС за 1 квартал 2015 г. (Первичный. ИФНС: 7810) ----- В разделе 9 указаны некорректные ИНН/КПП покупателя в строке х" - вместо х соответственно номер строки, все 517 ошибок в 517 строках.

> 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1443)

Добрый день, у вас действительно указаны некорректные ИНН и/или КПП у физических лиц.

Напоминаю, никаких пробелов, прочерков и точек быть не должно.

Или корректный ИНН, или значение должно быть не заполнено.

Совместно с Натальей и 1С решали этот вопрос.

С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/

### #60 buh02

buh02

Newbie

- Members
- 3

- Пол: Женщина

16 April 2015 - 13:04

> > Добрый день!

> > Попытались выгрузить декларацию по НДС, не прошел контроль. Программа выявила ошибки: Файл не соответсnвует схеме. Элемент раздел 8. Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав не может быть пустым. Параметр должен содержать 10 символов. Ссылается на книгу покупок, в которой содержатся корректировочные счета-фактуры (корректировка выручки). Но в самой корректировочной счет-фактуре не предусмотрена дата принятия на учет товаров (работ, услуг). Подскажите, как быть?

> Добрый день.

> Нужно больше информации и конкретный примеры записи и ошибки.

В книге покупок за 1 квартал 2015 г. отражена корректировочная счет-фактура, так как редактировалась сумма выручки, что привело к уменьшению налогооблагаемой базы.

Ошибка:

Ошибка в книге покупок, порядковый номер сведений 1, счет-фактуры №2003 дата 30.01.2015, ИНН/КПП продавца..... Файл не соответствует схеме. Элемент раздел 8, строка 120. Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав не может быть пустым. Параметр должен содержать 10 символов. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ (01.01.1900 - 31.12.2099)

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

####

###

- Политика Конфиденциальности